ISO9001、50430審核各部門準備資料清單
發布時間:2020-03-30瀏覽::136

工程施工企業ISO9001、50430審核各部門準備資料清單

一、綜合管理部?
1、?內部管理體系審核的資料。?
2、?管理評審的資料。?
3、?質量目標分解及完成情況統計表。?
4、?受控文件清單(包括了第三層次的各項管理制度)。?
5、?文件發放記錄。?
6、?崗位任職資格要求。
7、?人力資源發展規劃。
8、?持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳。并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。(準備復印件)?
9、?年度員工培訓計劃。?
10、?已實施的培訓的培訓記錄。?
11、?員工績效考核制度和考核表。?
12、?按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。?
13、?特種設備的年檢證書:如叉車、電梯等。(準備復印件)?
二、商務部
1、?公司本年度施工合同臺帳。?
2、?兩份已完工程和在建工程(計劃中安排的)的標書評審記錄和合同評審記錄。?
3、?在建工程合同履約情況監督記錄。?
4、?顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。?
5、?按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。?
三、工程部
1、?施工過程流程圖(準備復印件)?
2、?記錄清單(包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格)。?
3、?公司購買或租賃施工機具的供應商名稱,以及相應的“供方評價表”。
4、?公司施工機具設備臺帳。
5、?對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄,設備維修記錄。
6、?《合格分包方名錄》,并準備2家分包方的《分包方評價表》。(如果有分包的情況需要)?
7、?對項目經理部的定期檢查記錄。
8、?已完工程的竣工驗收記錄(四方簽字蓋章)1-2份。(準備復印件)?
9、?施工驗收標準、規范清單(word版)。?
10、?各項應急預案、應急演練記錄。?
11、?對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。?
12、?按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。??
四、采購部
1、?合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。?
2、?《供方評價表》?
3、?采購計劃或申購清單。
4、?建立采購合同臺賬。??
五、?質檢部
1、???公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。?
2、???公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。
3、???采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。??
六、技術部?
1、??顧客來圖的管理記錄;?
2、??圖紙會審記錄;?
3、??外來技術文件清單、執行標準清單(動態更新);
4、??施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料(針對具體工程,準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等);
七、生產部?
1、??生產計劃及實施情況記錄;?
2、??生產管理過程中的記錄;?
3、??生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。?
4、??特殊或關鍵工序的確認記錄。?
?
八、設備管理部
1、??生產設備臺賬(動態更新)、維護保養計劃及記錄;
2、??生產設備點檢記錄;?
3、??生產設備維修情況記錄;?
4、??新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。??
九、安全部
1、??公司安全生產檢查記錄;
2、??工程安全檢查記錄。??
十、項目經理部?
工程概況?工程名稱:?????工程地點:???建設單位:???設計單位:??監理單位:??工程內容:??工程計劃開竣工時間及進度:開工日期:,?竣工日期:。?
1、施工現場平面圖。(表明施工現場布置及四周環境,簡圖即可)(準備復印件)?
2、項目管理機構及人員組成:并準備復印件(需為有證人員、準備復印件)?項目經理:???,項目執行經理:?????技術負責人:????,??質檢員:???????安全員:???,????施工員:????????,??材料員:?
3、申報的在建工程的施工合同復印件;(準備復印件)合同交底記錄。
4、項目部施工機具的進場報驗記錄。?
5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。
6、特種設備:吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術交底、安裝后的驗收資料。
7、“工程材料/構配件/設備報審表”以及“材料、構配件進場驗收記錄”,提供鋼筋、水泥、玻璃,包括相應的證實性資料,如合格證、檢驗報告、取樣復試報告。?
8、與分包方簽定的分包合同。(如有,準備復印件)?
10、?施工組織設計電子版。?
11、?施工組織設計報審表(經總監理工程師簽字、蓋章)。(準備復印件)?
12、?施工許可證(準備復印件)?
13、?三級教育臺帳。?
14、?工程開工報審表和開工報告。(準備復印件)?
15、?圖紙會審記錄。?
16、?施工組織設計交底記錄。?
17、?項目定位測量記錄。?

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